Jaarplanning - Analyses - Teams - Budget

In jaarplanning - Analyses - Teams - Budget worden 4 dashboards weergegeven. De opbouw van elk van deze dashboards wordt onderstaand toegelicht.

Inzet – Beschikbaar – Budget

Dit dashboard geeft per team 4 waardes weer:

• Budget: Haalt gegevens op uit basisdata -> Teams. Het is de optelling van de waardes in de kolommen ‘Budget (FTE) (OP)’ en ‘Budget (FTE) (OBP)’;
• Vraag: De vaag wordt berekend op basis van de werkbegroting en bestaat uit de totaaltelling van de vraag naar onderwijs en overige taken die zijn gekoppeld aan het team + scholing + verlof+ voor- en nazorg. Bij onderwijs wordt deze koppeling gebaseerd op de teamkoppeling van een lessentabel; 
• Beschikbaar: De som van alle werktijdfactoren van medewerkers binnen het team. Let op: Medewerkers die in het schooljaar nog aan een team gekoppeld zijn maar niet meer in dienst zijn worden ook meegerekend. 
• Inzet: De inzet wordt berekend op basis van de inzet van medewerkers in de werkverdeling onderwijs, overige teamtaken en overige individuele taken + scholing + verlof + voor- en nazorg gekoppeld aan het team. Hiervoor wordt dezelfde methodiek gebruikt als bij de vraag.
   

Inleen

Dit dashboard geeft per team 2 waardes weer:

• Inzet: De inzet van ingeleende medewerkers voor het team;
• Beschikbaar: Het totaal aantal uren van de aanstelling van een medewerker voor dat team waarbij geldt dat dit niet het hoofdteam van de medewerker is.

Vraag verdeling

Dit dashboard geeft per team 6 waardes weer:

• Onderwijs: De totale vraag van onderwijs. Dit is gebaseerd op de onderwijsprogramma’s en de vraag naar overige taken van het type onderwijs;
• Overig: De totale vraag naar overige taken die niet van het type overig zijn;
• VZNZ: De totale vraag van de vznz op basis van het onderwijs en overige taken van het type vznz;
• Scholing: De totale vraag naar scholing op basis van de scholing van de medewerker in de basisdata en de overige taken van het type scholing;
• Verlof: De totale waarde van de verloven van de medewerkers in de basisdata
• Persoonlijk budget: De totale waarde van de persoonlijk budgetten van de medewerkers in de basisdata.

Onderwijs verdeling per periode

Dit dashboard geef de totale vraag van onderwijs weer verdeeld over de periodes. Het is gebaseerd op de onderwijsprogramma’s en de vraag naar overige taken van het type onderwijs;