Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Jaarplanning - Analyses - Teams - Budget

Bijgewerkt

Het onderdeel Teams is opgebouwd uit vier tabbladen.

Tabblad 'Budget'

Het tabblad 'Budget' geeft aan de hand van diagrammen per team inzage in de prestatie.                                 Bovenaan kan aangevinkt worden of de waarden in uren of in FTE getoond moeten worden.

Aanvinken van de optie 'Consolideren' zorgt ervoor dat bij het selecteren van een bovenliggend team de waarden van de subteams opgeteld worden.                                                                                                           Klik daaronder het gewenste team aan.

Diagram Inzet - Beschikbaar - Budget

De grafiek Budget geeft inzage in het budget in FTE of uren, de vraag op basis van de werkbegroting (uitgesplitst in de grafiek Vraag verdeling), de beschikbaarheid op basis van het aantal FTE van het team en de inzet.

WaardeUitleg
BudgetTeambudget. Dit getal moet ingevoerd zijn bij Basisdata > Medewerkerdata > Teams
VraagTotale vraag in FTE of uren benodigd voor het uitvoeren van het onderwijs, zoals ingevoerd in de onderwijsprogramma's; onderwijs + VZNZ + begrote overige taken + scholing + verlof.
BeschikbaarTotaal aantal beschikbare FTE of uren dat  medewerkers voor dit team ingezet kunnen worden. Dit betreft medewerkers waarvan dit het hoofdteam is én medewerkers die ingeleend zijn. Som van alle werktijdfactoren van de medewerkers gekoppeld aan het betreffende team.
InzetTotaal aantal FTE of uren dat ingezet is voor onderwijs, taken, scholing en verlofuren.

Diagram Vraag verdeling

Hierin wordt de vraag uitgesplitst, die in het eerste diagram getoond wordt.

WaardeUitleg
OnderwijsTotaal uren benodigd voor onderwijs: lessen en overige taken van de categorie Onderwijs.
OverigTotaal aantal uren benodigd voor de overige taken (van de categorie 'Overig')
VZNZTotaal benodigd voor voor- en nazorg
ScholingTotaal aantal uren benodigd voor scholing (individuele scholing en teamscholing)
VerlofTotaal aantal uren benodigd voor de verloven van alle medewerkers van het team.

Diagram Inleen

Dit diagram geeft van het geselecteerde team het aantal ingeleende FTE weer en de inzet hiervan.

WaardeUitleg
InzetHet totaal aan ingeleende FTE of uren dat is ingezet 
BeschikbaarHet totaal aan ingeleende FTE of uren

Diagram Inzet verdeling - Onderwijs -per periode
 
Deze grafiek geeft inzicht in de verdeling van inzet op het onderwijs op basis van ingezette FTE of klokuren per periode. Als in deze grafiek de perioden erg van elkaar verschillen betekent dit voor de medewerkers van het geselecteerde team dat de werkdruk in een bepaalde periode erg hoog is. Dit kan ook nadelig zijn voor het rooster met het oog op de gebouwbezetting. Onder onderwijs wordt verstaan onderwijs + taken van de categorie onderwijs zoals ingepland in de onderwijsprogramma's en de werkbegroting én waarop medewerkers zijn ingedeeld in de werkverdeling. Dus wanneer er in de werkverdeling geen medewerkers gekoppeld zijn worden de betreffende regels niet meegeteld. Het totaal voor onderwijs van een team is terug te vinden in het onderste scherm in de werkverdeling, filter in het bovenste scherm bij de medewerkers op het team waarvan de data getoond moet worden en tel de inzet op onderwijs van deze medewerkers bij elkaar op.

 

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.